如果已經(jīng)申報(bào)了出口,因?yàn)樘厥庠虿荒苻k理退稅的,先將出口轉(zhuǎn)作內(nèi)銷(xiāo)。
紅字沖轉(zhuǎn)借:應(yīng)收賬款主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征稅率-退稅率)*銷(xiāo)售收入貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口" />

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關(guān)于自營(yíng)出口不退稅產(chǎn)品的賬務(wù)及稅務(wù)處理

發(fā)布時(shí)間: 2023-11-14 10:27:06 | 查看:

與內(nèi)銷(xiāo)一樣進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
如果已經(jīng)申報(bào)了出口,因?yàn)樘厥庠虿荒苻k理退稅的,先將出口轉(zhuǎn)作內(nèi)銷(xiāo)。
紅字沖轉(zhuǎn)借:應(yīng)收賬款主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征稅率-退稅率)*銷(xiāo)售收入貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口應(yīng)交稅金:增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出然后借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)交稅金:增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅同時(shí)在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中以單證不齊紅字沖減

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