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求助稅務專家:如果合同買方承擔了營業稅,會不會不允許企業所得稅稅前抵扣?

發布時間: 2023-09-11 16:22:45 | 查看:

合同買方承擔了營業稅,納稅人也是供貨方,該營業稅必須有供貨方申報繳納,完稅憑證由供貨方入賬,并可以在企業所得稅稅前抵扣。


購貨方是不可以將該完稅憑證入賬的。


合同買方承擔了營業稅,這個實際上就是增加了合同交易額,是供貨方增加了應稅收入,購貨方加大了購貨成本。從這個角度上來說,與納稅是無關的。


如果按照你的思路,購貨方拿到的完稅憑證不可以在企業所得稅稅前扣除;供貨方沒有完稅憑證,也無法處理賬務,存在再次交稅的風險

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